有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	18,298千円		21,207千円
賞与引当金	58,187		84,982
関係会社株式評価損	33,350		33,350
返品調整引当金	37,156		41,850
退職給付引当金	169,973		191,449
長期未払金	174,437		174,437
その他	67,916		85,937
繰延税金資産小計	559,319		633,213
評価性引当額	△240,765		△243,245
繰延税金資産合計	318,553		389,967
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△68,425		△66,705
繰延税金負債合計	△68,425		△66,705
繰延税金資産の純額	250,127		323,262

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。