有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年6月30日)		当事業年度 (2019年6月30日)
繰延税金資産
貸倒損失否認	220千円		96千円
貸倒引当金	16,492		65
未払事業税	2,094		3,587
未払事業所税	2,008		1,471
前払費用	27,748		5,273
敷金償却否認	22,722		19,596
減価償却超過額	107,010		112,623
関係会社寄付金による投資修正	-		15,158
関係会社株式評価損	348,613		348,613
繰越欠損金	361,105		495,770
その他	△1,399		△171
繰延税金資産小計	886,616		1,002,085
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△495,770
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△506,314
評価性引当額小計	△886,616		△1,002,085
繰延税金資産合計	-		-

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2019年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。