有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年6月30日)		当事業年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産(流動)
貸倒損失否認	211千円		220千円
貸倒引当金	196		1,182
未払事業税	4,813		2,094
未払事業所税	2,229		2,008
前払費用	8,945		27,748
社会保険料	679		-
敷金償却否認	-		8,691
その他	7,629		524
小計	24,704		42,470
評価性引当額	-		△42,470
繰延税金資産(流動)計	24,704		-
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額	89,255		107,010
関係会社株式評価損	339,427		348,613
敷金償却否認	26,556		14,030
貸倒引当金	-		15,310
繰越欠損金	-		361,105
その他	3,411		△1,924
小計	458,650		844,145
評価性引当額	△339,427		△844,145
繰延税金資産(固定)計	119,222		-
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△711		-
繰延税金負債(固定)計	△711		-
繰延税金資産の純額	143,216		-

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成30年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。