有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年6月30日)		当事業年度 (2020年6月30日)
繰延税金資産
貸倒損失否認	96千円		63千円
貸倒引当金	65		1,572
未払事業税	3,587		4,071
未払事業所税	1,471		1,306
前払費用	5,273		3,407
敷金償却否認	19,596		13,287
減価償却超過額	112,623		78,302
関係会社寄付金による投資修正	15,158		15,158
関係会社株式評価損	348,613		357,799
繰越欠損金	495,770		589,273
その他	△171		1,472
繰延税金資産小計	1,002,085		1,065,716
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△495,770		△589,273
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△506,314		△476,442
評価性引当額小計	△1,002,085		△1,065,716
繰延税金資産合計	-		-

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年6月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。