有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	16,949千円		13,517千円
貯蔵品評価損	1,359		1,359
その他	359		779
繰延税金資産合計(流動)	18,667		15,656
繰延税金負債(流動)
前払労働保険料	△475		△626
繰延税金負債合計(流動)	△475		△626
繰延税金資産の純額(流動)	18,192		15,029
繰延税金資産(固定)
減価償却費	15,259		22,611
減損損失	8,386		8,342
その他有価証券評価差額金	-		10
その他	1,315		2,251
繰延税金資産合計(固定)	24,962		33,216
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△148		-
繰延税金負債合計(固定)	△148		-
繰延税金資産の純額(固定)	24,813		33,216

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成24年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。