有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	-千円		105,025千円
減価償却超過額	15,527		47,759
未払事業税	35,576		-
投資有価証券評価損	7,443		6,939
事業撤退損	44,582		41,271
貸倒引当金	2,993		2,245
前受金	17,352		16,886
未払費用	-		17,617
賞与引当金	-		17,300
繰越欠損金	-		131,858
その他	4,899		4,251
小計	128,375		391,156
評価性引当額	△42,710		△44,397
繰延税金資産合計	85,665		346,758
繰延税金負債
未収事業税	-千円		△16,793千円
繰延税金負債合計	-		△16,793
繰延税金資産の純額	85,665		329,965

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となった項目別の内訳

前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。		税引前当期純損失であることから、記載を省略しております。