有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)			当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	1,060,436			903,374
繰越欠損金	1,169,725			945,128
関係会社事業損失	7,803			-
出資金評価損	4,767			4,219
事業撤退損	24,421			21,306
投資有価証券評価損	156,902			124,428
減価償却超過額	8,124			4,968
貸倒引当金	40,802			34,902
その他	2,881			8,879
繰延税金資産小計	2,475,866			2,047,206
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,169,725			△945,128
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,306,141			△1,102,078
評価性引当額小計	△2,475,866			△2,047,206
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債	△99			-
繰延税金負債合計	△99			-
繰延税金資産負債純額	△99			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。