有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)			当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
外国税額控除	9,827	千円		9,827	千円
関係会社株式評価損	503,524			713,353
繰越欠損金	873,554			868,685
関係会社事業損失	57,538			-
事業撤退損	21,214			20,908
投資有価証券評価損	5,905			144,178
貸倒引当金	51,691			1,929
その他	15,714			1,294
繰延税金資産小計	1,538,971			1,760,178
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△873,554			△868,685
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△665,416			△891,493
評価性引当額小計	△1,538,971			△1,760,178
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-			-
繰延税金資産負債の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となった項目別
の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。