有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)			当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	50,335	千円		60,503	千円
減価償却超過額	46,275			67,838
前受金	22,314			17,256
繰越欠損金	471,529			861,909
事業撤退損	24,283			22,862
投資有価証券評価損	5,950			5,950
未払事業税等	1,999			538
貸倒引当金	15,465			1,954
その他	722			5,888
繰延税金資産小計	638,876			1,044,703
評価性引当額	△638,876			△1,044,703
繰延税金資産合計	―			―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―			―
繰延税金負債合計	―			―
繰延税金資産負債の純額	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となった項目別
の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。