有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)			当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産
減損損失	60,503	千円		―	千円
減価償却超過額	67,838			214
前受金	17,256			―
繰越欠損金	861,909			849,300
関係会社事業損失	―			212,159
事業撤退損	22,862			21,519
投資有価証券評価損	5,950			5,950
未払事業税等	538			3,603
貸倒引当金	1,954			7,301
その他	5,888			14,577
繰延税金資産小計	1,044,703			1,114,627
評価性引当額	△1,044,703			△1,114,627
繰延税金資産合計	―			―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―			△93
繰延税金負債合計	―			△93
繰延税金資産負債の純額	―			△93

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異となった項目別
の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。