有価証券報告書-第14期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年9月30日)		当事業年度 (令和元年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	92,419	千円	99,208	千円
未払事業税	18,350	千円	17,359	千円
関係会社株式	143,825	千円	143,825	千円
退職給付引当金	66,767	千円	80,452	千円
役員退職慰労引当金	57,342	千円	66,085	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	15,416	千円
その他	13,204	千円	13,328	千円
繰延税金資産合計	391,909	千円	435,676	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,090	千円	-	千円
その他	-	千円	△2,020	千円
繰延税金負債合計	△1,090	千円	△2,020	千円
繰延税金資産純額	390,818	千円	433,656	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。