有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
ポイント引当金	69,170	千円	107,396	千円
業績賞与	49,694	千円	55,018	千円
未払事業税	15,393	千円	20,179	千円
棚卸資産評価損	5,363	千円	8,162	千円
減損損失	3,176	千円	2,574	千円
その他	5,426	千円	6,452	千円
繰延税金資産合計	148,225	千円	199,785	千円
繰延税金負債
未払消費税	-	千円	69	千円
繰延税金負債合計	-	千円	69	千円
繰延税金資産の純額	148,225	千円	199,715	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。