訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
契約負債	129,195	千円	151,069	千円
業績賞与	58,058	千円	55,680	千円
資産除去債務	25,151	千円	25,376	千円
未払事業税	24,015	千円	23,255	千円
商品評価損	16,228	千円	17,678	千円
業績連動型株式報酬	18,103	千円	17,516	千円
フリーレント賃料	13,974	千円	10,425	千円
その他	39,120	千円	49,416	千円
繰延税金資産合計	323,848	千円	350,418	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	20,956	千円	19,293	千円
繰延税金負債合計	20,956	千円	19,293	千円
繰延税金資産の純額	302,891	千円	331,124	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。