有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
契約負債	74,375	千円	70,984	千円
業績賞与	93,118	千円	99,688	千円
未払事業税	42,501	千円	17,704	千円
商品評価損	28,642	千円	87,607	千円
資産除去債務	11,072	千円	11,099	千円
その他	9,832	千円	18,050	千円
繰延税金資産合計	259,543	千円	305,134	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	9,803	千円	9,067	千円
繰延税金負債合計	9,803	千円	9,067	千円
繰延税金資産の純額	249,739	千円	296,067	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。