有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
ポイント引当金	107,262	千円	-	千円
契約負債	-	千円	74,375	千円
業績賞与	62,171	千円	93,118	千円
未払事業税	18,075	千円	42,501	千円
棚卸資産評価損	11,628	千円	28,642	千円
減損損失	1,999	千円	1,501	千円
資産除去債務	11,046	千円	11,072	千円
その他	10,565	千円	8,330	千円
繰延税金資産合計	222,748	千円	259,543	千円
繰延税金負債
資産除去債務	10,538	千円	9,803	千円
繰延税金負債合計	10,538	千円	9,803	千円
繰延税金資産の純額	212,210	千円	249,739	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。