有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年12月31日)		当事業年度 (2025年12月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	6,786千円		1,603千円
貸倒引当金	1,183		1,962
資産除去債務	5,128		5,128
未払事業税	-		3,217
未払事業所税	831		1,068
投資有価証券評価損	67,473		53,523
投資事業有限責任組合運用損	8,365		9,262
株式報酬費用	3,928		6,510
子会社設立に伴う株式交換差益	49,833		49,833
関係会社株式評価損	-		16,751
繰越欠損金	551,336		715,028
その他	248		-
繰延税金資産小計	695,115		863,890
税務上の欠損金に係る評価性引当額	△551,336		△715,028
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△143,779		△148,861
評価性引当額小計	△695,115		△863,890
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
抱合せ株式消滅差益	2,647		-
その他有価証券評価差額金	117,725		39,581
繰延税金負債合計	120,372		39,581
繰延税金資産の純額(△は負債)	△120,372		△39,581

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2025年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。