有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)	当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,528千円	5,407千円
未払事業税	3,272	1,625
資産除去債務	11,436	11,436
投資有価証券	643	5,868
関係会社株式	16,360	11,161
減損損失累計額	-	5,942
譲渡制限付株式報酬	2,575	9,024
資産調整勘定	-	43,996
貸倒引当金	3,097	657
税務上の繰越欠損金	17,736	27,109
その他	3,622	5,502
繰延税金資産小計	64,275	127,734
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	△33,948
評価性引当額小計	△20,783	△33,948
繰延税金資産合計	43,492	93,786
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△2,912	△2,136
繰延税金負債合計	△2,912	△2,136
繰延税金資産純額	40,579	91,650

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。