有価証券報告書-第16期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)	当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	6,835千円	7,425千円
資産除去債務	―	3,204
未払事業税	6,202	2,218
その他	286	752
計	13,323	13,600
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	―	7,610
減価償却費	1,481	2,206
関係会社株式評価損	10,940	11,245
その他	33	1,931
計	12,455	22,994
評価性引当額	△10,940	△11,245
計	1,515	11,748
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	―	△10,191
計	―	△10,191
繰延税金資産(固定)純額(△は負債)	1,515	1,557

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。