有価証券報告書-第21期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年9月30日)	当事業年度 (2021年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	11,988千円	11,859千円
未払事業税	3,208	7,137
資産除去債務	11,436	11,436
投資有価証券	5,764	5,104
関係会社株式	11,161	6,911
譲渡制限付株式報酬	12,679	10,428
資産調整勘定	114,875	84,610
貸倒引当金	426	781
その他	5,978	6,723
繰延税金資産小計	177,519	144,994
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△54,587	△22,965
評価性引当額小計	△54,587	△22,965
繰延税金資産合計	122,932	122,028
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,359	△582
繰延税金負債合計	△1,359	△582
繰延税金資産純額	121,573	121,446

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。