訂正有価証券報告書-第17期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)	当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	7,425千円	1,438千円
資産除去債務	3,204	-
未払事業税	2,218	690
その他	752	628
計	13,600	2,757
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	7,610	11,436
関係会社株式	11,245	11,161
貸倒引当金	1,931	3,056
その他	2,206	2,667
計	22,994	28,322
評価性引当額	△11,245	△11,161
計	11,748	17,160
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する除去費用	△10,191	△7,004
計	△10,191	△7,004
繰延税金資産(固定)純額(△は負債)	1,557	10,156

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。