訂正有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,108千円		5,489千円
賞与引当金	9,631千円		13,178千円
未払費用	1,439千円		1,977千円
未払金	―千円		442千円
減価償却超過額	1,131千円		2,366千円
繰越欠損金	52,773千円		―千円
未払給与	―千円		293千円
繰延税金資産合計	66,084千円		23,747千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	―%		―%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	―%		―%
住民税均等割等	―%		―%
税額控除	―%		―%
その他	―%		―%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―%		―%

(注)前事業年度、当事業年度共に法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。