有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)			当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	203,179	千円		215,333	千円
賞与引当金	15,746			17,694
退職給付引当金	2,962			5,117
未払費用	2,286			2,579
未払事業税	327			1,507
その他	334			344
繰延税金資産小計	224,837			242,577
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△203,179			△215,333
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△21,657			△27,243
評価性引当額小計	△224,837			△242,577
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。