有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	412,586千円	526,143千円
投資有価証券評価損	18,652千円	22,494千円
子会社株式評価損	12,405千円	―千円
営業投資有価証券評価損	7,275千円	9,970千円
貸倒引当金	4,320千円	―千円
ソフトウェア	10,590千円	8,286千円
一括償却資産	6,881千円	2,733千円
減価償却費	107千円	―千円
その他	18,375千円	16,502千円
繰延税金資産小計	491,195千円	586,130千円
評価性引当額	△491,195千円	△586,130千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対する除去費用	△10,023千円	△8,421千円
繰延税金負債小計	△10,023千円	△8,421千円
繰延税金資産(負債)の純額	△10,023千円	△8,421千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。