訂正有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)	当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	538,457千円	531,154千円
投資有価証券評価損	22,537千円	6,709千円
営業投資有価証券評価損	17,790千円	17,206千円
関係会社株式評価損	-千円	8,105千円
減損損失	-千円	25,592千円
資産除去債務	11,607千円	13,318千円
ソフトウェア	5,792千円	3,576千円
未払事業税	5,033千円	6,299千円
その他	6,983千円	5,157千円
繰延税金資産小計	608,201千円	617,120千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-千円	△531,154千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-千円	△85,966千円
評価性引当額	△594,210千円	△617,120千円
繰延税金資産合計	13,991千円	-千円
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	△8,317千円	△8,972千円
その他	-千円	△208千円
繰延税金負債小計	△8,317千円	△9,180千円
繰延税金資産(負債)の純額	5,674千円	△9,180千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。