有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)		当連結会計年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税等	2,316千円		18千円
仕入債務	8,738		20,893
未払費用	1,780		3,669
たな卸資産評価額	2,827		2,907
繰越欠損金	42,920		62,100
その他	1,966		854
計	60,550		90,444
評価性引当額	△39,233		△63,601
合計	21,316		26,843
繰延税金負債(流動)
未収入金	-		431
合計	-		431
繰延税金資産(流動)の純額	21,316		26,411
繰延税金負債(流動)の純額	-		-
繰延税金資産(固定)
固定資産償却超過	1,453		766
減損損失	23,104		1,243
繰越欠損金	2,443		-
その他	1,409		1,556
計	28,411		3,567
評価性引当額	△26,964		△3,038
合計	1,446		528
繰延税金負債(固定)
資産評価差額金	2,533		2,784
その他	6,204		2,249
合計	8,738		5,033
繰延税金資産(固定)の純額	978		206
繰延税金負債(固定)の純額	8,269		4,711

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)		当連結会計年度 (平成30年12月31日)
	当連結会計年度は、税金		当連結会計年度は、税金
	等調整前当期純損失を計		等調整前当期純損失を計
	上しておりますので記載		上しておりますので記載
	を省略しております。		を省略しております。