有価証券報告書-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年10月31日)		当事業年度 (平成29年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	35,566千円		33,187千円
未払金	26,091〃		39,636〃
減価償却超過額	6,759〃		15,063〃
資産除去債務	5,920〃		4,760〃
その他	11,441〃		3,147〃
繰延税金資産合計	85,779千円		95,794千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△3,914千円		△3,393千円
その他	△229千円		△175千円
繰延税金負債合計	△4,143千円		△3,569千円
繰延税金資産純額	81,635千円		92,225千円

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成28年10月31日)		当事業年度 (平成29年10月31日)
流動資産-繰延税金資産	72,303千円		75,604千円
固定資産-繰延税金資産	9,332千円		16,621千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。