有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	4,713千円		-千円
株式報酬	-		9,179
未払事業税	1,797		-
繰越欠損金	-		9,047
関係会社株式	5,212		5,212
投資有価証券評価損	5,676		6,161
敷金償却	1,328		1,523
資産除去債務	1,365		696
その他	1,183		396
繰延税金資産小計	21,278		32,217
評価性引当額	△10,889		△22,890
繰延税金資産合計	10,388		9,326
繰延税金負債
未収消費税	-		△1,143
資産除去債務に対応する除去費用	△899		△57
繰延税金負債合計	△899		△1,200
繰延税金資産の純額	9,489		8,126

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	-		-
(調整)
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-		-

(注)税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。