有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	857,938	千円		1,178,415	千円
減損損失	175,594	千円		131,699	千円
移転補償金	14,328	千円		12,629	千円
資産除去債務	19,864	千円		15,667	千円
繰延消費税	4,567	千円		2,313	千円
長期未払金	3,414	千円		1,015	千円
未収入金	4,095	千円		4,095	千円
未払事業税	2,296	千円		3,328	千円
未払事業所税	856	千円		-	千円
その他	111,796	千円		109,678	千円
繰延税金資産小計	1,194,751	千円		1,458,843	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△857,938	千円		△1,178,415	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△336,813	千円		△280,428	千円
評価性引当額小計	△1,194,751	千円		△1,458,843	千円
繰延税金資産合計	-	千円		-	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する有形固定資産	△0	千円		△0	千円
繰延税金負債合計	△0	千円		△0	千円
繰延税金負債純額	△0	千円		△0	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。