訂正有価証券報告書-第28期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	417,313	千円		855,703	千円
減損損失	172,609	千円		165,268	千円
資産除去債務	8,642	千円		19,864	千円
繰延消費税	7,058	千円		4,567	千円
長期未払金	4,459	千円		3,414	千円
未収入金	4,095	千円		4,095	千円
未払事業税	-	千円		2,296	千円
未払事業所税	1,266	千円		856	千円
その他	294,253	千円		363,900	千円
繰延税金資産小計	909,699	千円		1,419,966	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△417,313	千円		△855,703	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△484,247	千円		△564,263	千円
評価性引当額小計	△901,561	千円		△1,419,966	千円
繰延税金資産合計	8,138	千円		-	千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する有形固定資産	△4,400	千円		△0	千円
未払事業税	△3,738	千円		-	千円
繰延税金負債合計	△8,138	千円		△0	千円
繰延税金負債純額	-	千円		△0	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。