訂正有価証券報告書-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
(ア)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前事業年度 (2018年9月30日)		当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
ソフトウエア	1,642		9
貸倒引当金	3,285		4,240
賞与引当金	8,568		17,255
資産除去債務	24,822		33,276
未払事業所税	779		1,665
未払事業税	―		3,703
資産調整勘定	71,947		56,618
繰越欠損金	115,363		193,159
減価償却費	1,683		9,691
投資有価証券評価損	―		18,138
関係会社株式評価損	―		953
その他	―		1,300
繰延税金資産小計	228,093		340,014
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―		△115,588
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△8,179		△85,144
評価性引当額小計	△8,179		△200,732
繰延税金資産計	219,914		139,281
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	22,529		25,552
繰延税金負債合計	22,529		25,552
繰延税金資産純額	197,384		113,728

(イ)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2019年9月30日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。