訂正有価証券報告書-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年6月20日)		当連結会計年度 (2020年6月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	20,099千円		32,507千円
ポイント引当金	92,852		99,745
未払事業税	67,937		60,536
未払社会保険料	31,483		39,128
未払租税公課	26,006		68,267
減価償却費	760,668		857,414
減損損失	168,076		198,253
投資有価証券評価損	2,029		2,029
資産除去債務	452,343		530,832
その他	104,625		213,098
繰延税金資産小計	1,726,123		2,101,813
評価性引当額	△42,332		△85,832
繰延税金資産合計	1,683,791		2,015,980
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	58,090		55,246
資産除去債務	306,772		359,609
その他	27,468		28,123
繰延税金負債合計	392,331		442,980
繰延税金資産の純額	1,291,459		1,573,000

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間
の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております