有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	8,631千円		10,596千円
未払事業税	39,834		34,042
契約負債	4,969		5,387
役員退職慰労引当金	12,533		14,863
資産除去債務	267,667		270,629
仲介手数料	34,321		34,321
その他	56,827		49,193
繰延税金資産合計	424,785		419,036
繰延税金負債
資産除去債務	△207,946		△200,925
繰延税金負債合計	△207,946		△200,925
繰延税金資産の純額	216,838		218,111

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.1%		30.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.1
留保金課税	5.9		5.8
住民税均等割	0.8		0.6
法人税額の特別控除	-		△1.0
その他	0.0		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.0		35.7