有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	2,757千円		3,304千円
未払事業税	16,482		15,558
ポイント引当金	4,232		4,289
役員退職慰労引当金	6,179		8,102
資産除去債務	166,973		214,326
仲介手数料	32,619		34,963
その他	41,763		76,707
繰延税金資産合計	271,007		357,252
繰延税金負債
特別償却準備金	△42,364		△28,242
資産除去債務	△143,585		△183,359
繰延税金負債合計	△185,949		△211,602
繰延税金資産の純額	85,057		145,650

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.1%		30.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
留保金課税	5.3		5.6
住民税均等割	0.9		1.1
その他	0.0		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.5		37.3