有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	16,344百万円		15,250百万円
引当金超過額	9,189		11,227
資産評価損	7,349		7,543
固定資産償却超過額	6,262		6,563
繰越欠損金	2,245		2,321
その他	25,323		17,973
繰延税金資産小計	66,715		60,880
評価性引当額	△14,378		△12,938
繰延税金資産合計	52,337		47,942
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△44,234		△56,981
その他	△5,466		△6,115
繰延税金負債合計	△49,701		△63,096
繰延税金資産(負債)の純額	2,636		△15,153

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)及び
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため,注記を省略しております。