有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	13,041百万円		6,125百万円
引当金超過額	40,764		32,897
資産評価損	11,712		14,175
固定資産償却超過額	8,463		8,136
繰越欠損金	3,975		5,109
その他	28,381		33,638
繰延税金資産小計	106,338		100,083
評価性引当額	△26,197		△32,428
繰延税金資産合計	80,141		67,655
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△52,459		△57,544
その他	△7,281		△8,320
繰延税金負債合計	△59,741		△65,864
繰延税金資産(負債)の純額	20,400		1,790

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.9		0.9
永久に益金に算入されない項目	△1.7		△1.6
受取配当金連結消去	1.6		1.3
評価性引当額の増加又は減少(△)	3.5		3.1
外国法人税	0.6		0.9
住民税均等割	0.4		0.2
負ののれん発生益	-		△0.9
税額控除	△2.6		△1.4
税率変更に伴う期末繰延税金資産の変動	△1.1		-
その他	1.9		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.0		33.2