有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	160,094	千円		156,830	千円
完成工事補償引当金	148,040			24,209
工事損失引当金	14,948			19,368
賞与引当金	533,868			525,769
賞与に対する社会保険料	79,803			78,688
貸倒引当金繰入限度超過額	219,629			217,295
修繕引当金	198,377			203,272
その他	201,208			264,130
繰延税金資産 合計	1,555,969			1,489,564
繰延税金負債
前払年金費用	△280,367			△229,561
退職給付信託設定損益	△30,775			-
資産除去債務に対応する除去費用	△13,363			△11,964
その他有価証券評価差額金	△1,421,984			△1,419,495
繰延税金負債 合計	△1,746,490			△1,661,021
繰延税金資産(負債)の純額	△190,521			△171,456

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。