有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	156,830	千円		40,647	千円
完成工事補償引当金	24,209			102,179
工事損失引当金	19,368			28,791
賞与引当金	525,769			513,612
賞与に対する社会保険料	78,688			76,746
貸倒引当金繰入限度超過額	217,295			214,053
修繕引当金	203,272			183,501
その他	264,130			260,132
繰延税金資産 合計	1,489,564			1,419,664
繰延税金負債
前払年金費用	△229,561			△233,563
資産除去債務に対応する除去費用	△11,964			△13,694
その他有価証券評価差額金	△1,419,495			△1,140,599
繰延税金負債 合計	△1,661,021			△1,387,857
繰延税金資産(負債)の純額	△171,456			31,806

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。