有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	96百万円		46百万円
退職給付引当金	398		421
貸倒引当金繰入超過額	44		43
工事未払・未払費用	112		11
賞与引当金	191		132
投資有価証券評価損	73		72
その他	239		320
繰延税金資産小計	1,157		1,047
評価性引当額	△193		△142
繰延税金資産合計	963		905
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△138		△119
繰延税金負債合計	△138		△119
繰延税金資産(負債)の純額	825		785

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	31.0%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.0
住民税均等割	0.3
評価性引当額の増減	△5.0
その他	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.1