訂正有価証券報告書-第87期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	5,597百万円		5,925百万円
販売用不動産評価損	1,243		1,197
貸倒引当金損金算入限度超過額	631		400
投資資産の評価減	673		9
退職給付引当金	590		528
子会社株式の評価減	471		531
減損損失	444		440
その他	319		293
繰延税金資産小計	9,973		9,326
評価性引当額	△9,973		△8,928
繰延税金資産合計	-		398
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△79		△179
固定資産圧縮積立金	△8		△7
その他	△2		△2
繰延税金負債合計	△90		△189
繰延税金資産の純額	△90		208

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.4%		37.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.3		2.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.2		△15.3
住民税均等割	5.4		3.2
評価性引当額の増減	△26.3		△43.5
土地再評価差額金の取崩	△7.8		△1.5
その他	△0.2		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.4		△16.8