有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	3,633	千円		3,633	千円
賞与引当金	112,375			116,968
未払事業税	17,266			16,965
賞与引当金に係る未払社会保険料	18,535			19,316
退職給付引当金	274,431			281,445
役員退職慰労引当金	23,523			25,774
完成工事補償引当金	4,952			5,979
工事損失引当金	1,518			3,197
有価証券退職給付信託拠出損	31,791			31,791
資産除去債務	6,533			6,466
その他	9,308			9,864
繰延税金資産合計	503,868			521,402
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△36,886			△28,664
固定資産圧縮積立金	△12,622			△12,622
その他	△2,036			△1,888
繰延税金負債合計	△51,545			△43,175
繰延税金資産の純額	452,323			478,226

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%		30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.07			1.15
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.08			△0.10
住民税均等割等	2.43			2.54
税額控除	△2.32			△4.06
その他	△0.28			△0.32
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.44			29.83