有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	147百万円		151百万円
未払事業税	104		112
退職給付引当金	224		231
合併受入資産評価減	1,020		982
子会社株式取得差額	299		299
投資有価証券評価減	88		88
関係会社株式評価減	145		153
減損損失 長期仮受金	263 1,812		252 3,427
その他	284		249
小計	4,391		5,949
評価性引当額	△1,770		△1,779
合計	2,620		4,170
繰延税金負債
前払年金費用	△103		△114
固定資産圧縮積立金	△1,460		△1,436
その他有価証券評価差額金	△176		△180
繰延ヘッジ損益	△2		-
その他	△14		△17
合計	△1,758		△1,748
繰延税金資産(負債)の純額	861		2,421

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。