有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(1)流動資産
繰延税金資産(流動)
未払賞与	174百万円		161百万円
未払事業税	154		55
その他	126		64
計	454		281
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	0		0
計	0		0
繰延税金資産の純額	454		281
(2)固定負債
繰延税金資産
退職給付引当金	209		204
合併受入資産評価減	1,117		1,106
子会社株式取得差額	299		299
投資有価証券評価減	178		181
関係会社株式評価減	79		79
減損損失	288		306
その他	199		281
小計	2,373		2,460
評価性引当額	△1,796		△1,801
合計	576		658
繰延税金負債
前払年金費用	26		47
固定資産圧縮積立金	1,586		1,548
その他有価証券評価差額金	214		296
その他	21		23
計	1,849		1,915
繰延税金負債の純額	1,272		1,257

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。