訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	151百万円		1百万円
未払事業税	112		70
退職給付引当金	231		-
合併受入資産評価減	982		746
子会社株式取得差額	299		-
投資有価証券評価減	88		-
関係会社株式評価減	153		-
減損損失 長期仮受金	252 3,427		247 4,695
その他	249		68
小計	5,949		5,830
評価性引当額	△1,779		△967
合計	4,170		4,863
繰延税金負債
前払年金費用	△114		-
固定資産圧縮積立金	△1,436		△494
固定資産圧縮特別勘定積立金	-		△922
その他有価証券評価差額金	△180		-
繰延ヘッジ損益	-		-
その他	△17		△1
合計	△1,748		△1,418
繰延税金資産(負債)の純額	2,421		3,444

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。