有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	13,587 千円		17,593 千円
未払費用	22,352 〃		23,393 〃
賞与引当金	46,846 〃		46,071 〃
退職給付引当金	208,018 〃		205,937 〃
役員株式給付引当金	9,896 〃		9,896 〃
執行役員退職慰労引当金	12,557 〃		11,240 〃
長期未払金	4,746 〃		4,746 〃
投資有価証券評価損	88,262 〃		88,262 〃
その他	121,816 〃		160,957 〃
繰延税金資産小計	528,084 千円		568,098 千円
評価性引当額	△128,109 〃		△126,792 〃
繰延税金資産合計	399,974 千円		441,305 千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△851,901 千円		△816,302 千円
固定資産圧縮積立金	△332,660 〃		△330,011 〃
繰延税金負債合計	△1,184,561 千円		△1,146,314 千円
繰延税金負債純額	△784,587 千円		△705,008 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。