有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11,450 千円		11,755 千円
賞与引当金	49,160		53,547
退職給付引当金	199,514		199,312
役員株式給付引当金	6,061		6,989
執行役員退職慰労引当金	1,923		4,462
長期未払金	11,451		4,746
投資有価証券評価損	95,415		95,474
その他	110,696		109,145
繰延税金資産小計	485,674 千円		485,433 千円
評価性引当額	△163,821		△148,846
繰延税金資産合計	321,853 千円		336,586 千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,006,946 千円		△812,541 千円
固定資産圧縮積立金	△340,888		△338,096
繰延税金負債合計	△1,347,835 千円		△1,150,637 千円
繰延税金負債純額	△1,025,982 千円		△814,051 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。