有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 10:27
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金218
未払事業税5430
賞与引当金160130
販売促進引当金147-
返金負債-173
退職給付に係る負債1,1751,111
土地評価損373373
ゴルフ会員権評価損2323
投資有価証券評価損1515
関係会社株式評価損1616
その他164144
繰延税金資産小計2,1352,037
評価性引当額△431△431
繰延税金資産合計1,7031,605
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△176△168
特別償却準備金△4△2
その他△13△9
繰延税金負債合計△193△179
繰延税金資産の純額1,5091,425

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.630.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.11.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.0
住民税均等割等0.80.7
試験研究費の特別控除額△0.9△1.3
評価性引当額の増減△0.90.0
持分法による投資損益△0.2△0.1
連結調整項目-△3.3
その他0.1△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.526.5