訂正有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,606百万円	3,245百万円
貸倒引当金	1,797百万円	2,182百万円
債務保証損失引当金	842百万円	690百万円
関係会社株式	197百万円	197百万円
その他	108百万円	127百万円
繰延税金資産小計	5,552百万円	6,443百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,606百万円	△3,245百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,946百万円	△3,197百万円
評価性引当額小計	△5,552百万円	△6,443百万円
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
現物配当	50百万円	0百万円
資産除去債務	19百万円	19百万円
繰延税金負債合計	69百万円	20百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。