有価証券報告書-第88期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	114,205千円		154,216千円
たな卸資産評価損	30,979		41,640
未実現利益消去	4,461		5,455
その他	5,628		6,714
繰延税金資産合計	155,275		208,026
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	11,818		134,837
連結調整に伴う貸倒引当金	26		23
繰延税金負債合計	11,845		134,860
繰延税金資産の純額	143,429		73,166
繰延税金資産(固定)
ゴルフ会員権評価損	16,369		16,369
退職給付引当金	39,328		36,203
減価償却超過額	171		168
長期未払金	155,283		117,337
株式報酬費用	-		16,950
投資有価証券評価損	40,336		40,336
資産除去債務	21,377		21,150
その他	2,440		2,482
繰延税金資産小計	275,309		250,999
評価性引当額	△219,494		△198,381
繰延税金資産合計	55,815		52,618
繰延税金負債(固定)
圧縮記帳積立金	175,847		166,586
その他有価証券評価差額金	3,875,320		10,214,822
繰延税金負債合計	4,051,168		10,381,409
繰延税金資産の純額	25,001		27,899
繰延税金負債の純額	4,020,354		10,356,690

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		左に同じ