有価証券報告書-第92期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	46,624千円		37,992千円
たな卸資産評価損	56,412		88,411
役員賞与引当金	27,156		-
未払役員賞与	-		27,761
資産除去債務	-		11,108
未実現利益消去	15,464		6,316
その他	9,619		64,003
繰延税金資産合計	155,278		235,592
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	14,432		11,600
未収還付事業税	-		1,099
連結調整に伴う貸倒引当金	6		1
繰延税金負債合計	14,438		12,701
繰延税金資産の純額	140,839		222,890
繰延税金資産(固定)
ゴルフ会員権評価損	13,442		13,442
退職給付に係る負債	36,903		39,996
減価償却超過額	5,211		5,655
長期未払金	100,687		99,015
株式報酬費用	115,269		137,947
投資有価証券評価損	34,655		34,654
資産除去債務	34,453		21,036
その他	39,345		4,793
繰延税金資産小計	379,969		356,543
評価性引当額	△273,875		△294,880
繰延税金資産合計	106,094		61,662
繰延税金負債(固定)
圧縮記帳積立金	119,989		112,608
その他有価証券評価差額金	6,015,787		7,342,439
その他	9,743		9,707
繰延税金負債合計	6,145,520		7,464,755
繰延税金資産の純額	34,751		35,399
繰延税金負債の純額	6,074,176		7,438,492

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		左に同じ