有価証券報告書-第75期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額	252百万円		255百万円
賞与引当金繰入超過額	102		93
退職給付引当金繰入超過額	861		884
返品調整引当金繰入超過額	52		27
たな卸資産評価損否認額	709		296
減価償却超過額	55		39
減損損失否認額	241		324
繰延資産償却超過額	867		645
投資有価証券評価損否認額	458		178
関係会社株式評価損否認額	828		840
ゴルフ会員権評価損否認額	261		260
繰越欠損金	2,355		3,361
その他	321		364
繰延税金資産小計	7,368		7,570
評価性引当額	△7,368		△7,570
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,210		△2,649
その他	△2		△3
繰延税金負債合計	△2,213		△2,653
繰延税金資産(△は負債)の純額	△2,213		△2,653

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。		税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。